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事業計画・予算

事業計画
平成29年度事業計画
予算
平成29年度豊川市社会福祉協議会一般会計予算
総額 724,103,000円

【収入】

勘定科目
予算額
(千円)
会費収入
15,918
寄附金収入
2,500
経常経費補助金収入
230,807
受託金収入
338,410
貸付事業等収入
2,960
事業費収入
3,431
負担金収入
1,106
介護保険事業収入
46,520
障害福祉サービス等事業収入
38,037
受取利息配当金収入
9,985
その他の収入
1,661
積立資金取崩収入
16,432
前期末支払資金残高
13,336
収入計
724,103

【支出】

事業区分・拠点区分・サービス区分
予算額
(千円)
社会福祉事業
416,289
  法人運営事業
145,353
  法人運営事業
116,352
退職手当積立金事業
27,983
企画・広報事業
1,018
福祉活動事業
165,593
  福祉活動推進事業
13,125
高齢者居宅介護等事業(市受託事業)
100
日常生活自立支援事業
5,730
ひとり親家庭日常生活支援事業
56
ボランティアセンター活動事業
24,508
貸付金事業
7,920
共同募金配分金事業
13,693
歳末たすけあい配分金事業
1,331
シルバーハウジングLSA事業
4,944
老人福祉センター事業
94,186
障害者総合支援事業
105,343
  障害者居宅介護等事業
28,847
相談支援事業
17,137
障害者基幹相談支援センター事業
19,488
障害者生活介護施設事業
39,871
諏訪西地域活動支援センター事業
0
障害者虐待防止対策支援事業
0
公益事業
317,929
  地域包括支援センター事業
273,888
  南部地域包括支援センター事業
80,335
北部地域包括支援センター事業
54,959
東部地域包括支援センター事業
60,768
西部地域包括支援センター事業
77,826
地域包括ケアモデル事業
0
成年後見支援センター事業
19,064
  成年後見支援センター事業
19,064
施設管理事業
24,977
  社会福祉会館事業
13,886
地域福祉センター事業
7,721
支出計
734,218
内部取引消去
-10,115
内部取引消去後
724,103

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